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Aegon (AGN) | Análisis financiero y estados financieros

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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Jun 2023

Métricas de ingresos

Ingresos 6,1B

Beneficio neto 64,0M 1,05 %

BPA (Diluido) €0,03

Métricas del balance general

Total de activos 327,4B

Total de pasivos 318,1B

Patrimonio de los accionistas 9,3B

Deuda a patrimonio 34,15

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 7,7B

Flujo de efectivo libre 878,0M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

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Datos financieros disponibles:

Estados de resultados (anuales y trimestrales)
Balances generales con detalles de activos y pasivos
Estados de flujo de efectivo y análisis de flujo de efectivo libre
Ratios financieros clave y métricas de rendimiento
Comparación con pares y benchmarking de la industria

Todos los datos financieros se muestran en formato de tabla accesible a continuación. Use los encabezados y estructura de la tabla para analizar tendencias y comparar métricas en diferentes períodos.

Estado de resultados de Aegon de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Ingresos i	19,5B	20,1B	-21,6B	42,5B	37,0B
Costo de ventas i	-	-	-	-	-
Beneficio bruto i	-	-	-	-	-
Margen bruto % i	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i	-	-	-	-	-
Ventas, generales y administrativos i	2,0B	1,9B	1,7B	2,8B	2,9B
Otros gastos operativos i	-158,0M	49,0M	-341,0M	-673,0M	-285,0M
Total gastos operativos i	1,8B	1,9B	1,4B	2,1B	2,6B
Resultado operativo i	-	-	-	-	-
Margen operativo % i	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i	-	-	-	-	-
Gastos por intereses i	6,0M	7,0M	7,0M	246,0M	405,0M
Otros ingresos no operativos	27,0M	29,0M	39,0M	42,0M	43,0M
Resultado antes de impuestos i	660,0M	-391,0M	827,0M	1,2B	-958,0M
Impuesto sobre la renta i	-16,0M	-209,0M	71,0M	95,0M	-336,0M
Tasa impositiva efectiva % i	-2,4%	0,0%	8,6%	8,2%	0,0%
Beneficio neto i	676,0M	-199,0M	-540,0M	2,0B	-135,0M
Margen neto % i	3,5%	-1,0%	0,0%	4,8%	-0,4%
Métricas clave
EBITDA i	-	-	-	-	-
BPA (Básico) i	€0,37	€-0,12	€-0,30	€0,94	€-0,09
BPA (Diluido) i	€0,37	€-0,12	€-0,30	€0,94	€-0,09
Acciones en circulación básicas i	2010000000	2369000000	2546000000	2602000000	2605000000
Acciones en circulación diluidas i	2010000000	2369000000	2546000000	2602000000	2605000000

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Aegon de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i	3,5B	4,1B	3,4B	6,9B	8,4B
Inversiones a corto plazo i	54,7B	50,4B	54,2B	101,4B	100,6B
Cuentas por cobrar i	3,8B	3,6B	7,9B	5,6B	6,8B
Inventario i	-	-	-	-	-
Otros activos corrientes	-	-	-	-	-
Total de activos corrientes i	-	-	-	-	-
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i	-	-	-	-	-
Fondo de comercio i	920,0M	795,0M	736,0M	977,0M	1,8B
Activos intangibles i	230,0M	213,0M	104,0M	941,0M	1,0B
Inversiones a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros activos no corrientes	-	-	-	-	-
Total de activos no corrientes i	-	-	-	-	-
Total de activos i	327,4B	301,6B	380,7B	-	-
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i	1,3B	2,1B	1,1B	3,1B	2,8B
Deuda a corto plazo i	37,0M	32,0M	-	0	72,0M
Porción corriente de deuda a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros pasivos corrientes	-	-	-	-	-
Total de pasivos corrientes i	-	-	-	-	-
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i	5,0B	4,9B	6,7B	12,0B	11,0B
Pasivos por impuestos diferidos i	64,0M	57,0M	30,0M	8,0M	1,4B
Otros pasivos no corrientes	-	-	-	-	-
Total de pasivos no corrientes i	-	-	-	-	-
Total de pasivos i	318,1B	292,0B	369,8B	-	-
Patrimonio
Acciones comunes i	241,0M	265,0M	319,0M	11,0B	320,0M
Ganancias retenidas i	4,3B	5,1B	7,8B	12,2B	10,3B
Acciones en tesorería i	398,0M	346,0M	668,0M	273,0M	181,0M
Otro patrimonio	-	-	-	-	-
Total del patrimonio de los accionistas i	9,3B	9,6B	10,9B	13,6B	24,7B
Métricas clave
Deuda total i	5,0B	4,9B	6,7B	12,0B	11,1B
Capital de trabajo i	0	0	0	0	0

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Aegon de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Actividades operativas
Beneficio neto i	660,0M	-346,0M	-25,0M	2,4B	-364,0M
Depreciación y amortización i	-	-	-	-	-
Compensación basada en acciones i	-	-	-	-	-
Cambios en capital de trabajo i	0	0	0	0	0
Flujo de efectivo operativo i	11,2B	10,0B	-38,4B	15,8B	-1,2B
Actividades de inversión
Gastos de capital i	-31,0M	-19,0M	-63,0M	-74,0M	-73,0M
Adquisiciones i	7,0M	-2,2B	687,0M	-38,0M	-166,0M
Compras de inversiones i	-	-	-	-	-
Ventas de inversiones i	-	-	-	-	-
Flujo de efectivo de inversión i	-25,0M	-2,3B	622,0M	-113,0M	-240,0M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i	-925,0M	-1,1B	-597,0M	-231,0M	-59,0M
Dividendos pagados i	-521,0M	-494,0M	-167,0M	-121,0M	-63,0M
Emisión de deuda i	700,0M	2,7B	3,6B	3,9B	3,4B
Pago de deuda i	-946,0M	-4,3B	-4,1B	-3,1B	-4,0B
Flujo de efectivo de financiación i	-1,8B	-3,2B	-1,8B	300,0M	-778,0M
Flujo de efectivo libre i	696,0M	748,0M	2,6B	-1,9B	-3,0B
Cambio neto en efectivo i	9,4B	4,5B	-39,6B	16,0B	-2,2B

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Aegon

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 18,53

P/E a futuro 7,79

Precio a valor contable 1,17

Precio a ventas 0,83

Relación PEG -0,22

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 10,13 %

Margen operativo 10,91 %

Rendimiento sobre el patrimonio 14,96 %

Rendimiento sobre activos 0,23 %

Salud financiera

Ratio corriente 89,41

Deuda a patrimonio 45,46

Beta 0,90

Datos por acción

BPA (TTM) €0,37

Valor contable por acción €5,85

Ingresos por acción €8,20

Comparación financiera con pares

Empresa	Capitalización de mercado	Relación P/E	Relación P/B	ROE	Margen de beneficio	Deuda/Patrimonio
agn	10,9B	18,53	1,17	14,96 %	10,13 %	45,46
NN Group N.V	16,3B	13,14	0,75	6,24 %	9,17 %	61,25
ASR Nederland N.V	13,0B	13,84	1,32	11,62 %	7,00 %	213,45
ING Groep N.V	63,2B	10,76	1,23	9,30 %	24,46 %	4,68
ABN AMRO Bank N.V	21,5B	10,03	0,78	8,81 %	26,26 %	3,76
CVC Capital Partners	18,9B	73,04	18,91	43,68 %	14,42 %	100,74

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.