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Extra Space Storage (EXR) | Análisis financiero y estados financieros

Extra Space Storage Inc. | Large-cap | Real Estate

$139,03

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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Mar 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 820,0M

Beneficio bruto 579,3M 70,65 %

Resultado operativo 353,0M 43,05 %

Beneficio neto 284,9M 34,75 %

BPA (Diluido) $1,28

Métricas del balance general

Total de activos 29,0B

Total de pasivos 14,2B

Patrimonio de los accionistas 14,8B

Deuda a patrimonio 0,96

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 503,0M

Flujo de efectivo libre 477,1M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

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Datos financieros disponibles:

Estados de resultados (anuales y trimestrales)
Balances generales con detalles de activos y pasivos
Estados de flujo de efectivo y análisis de flujo de efectivo libre
Ratios financieros clave y métricas de rendimiento
Comparación con pares y benchmarking de la industria

Todos los datos financieros se muestran en formato de tabla accesible a continuación. Use los encabezados y estructura de la tabla para analizar tendencias y comparar métricas en diferentes períodos.

Estado de resultados de Extra Space Storage de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Ingresos i	3,3B	2,6B	1,9B	1,6B	1,4B
Costo de ventas i	905,5M	670,9M	468,9M	398,1M	387,1M
Beneficio bruto i	2,4B	1,9B	1,5B	1,2B	969,1M
Margen bruto % i	72,2%	73,8%	75,6%	74,8%	71,5%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i	-	-	-	-	-
Ventas, generales y administrativos i	167,4M	146,4M	129,3M	102,2M	96,6M
Otros gastos operativos i	-	-	-	-	-
Total gastos operativos i	167,4M	146,4M	129,3M	102,2M	96,6M
Resultado operativo i	1,4B	1,2B	1,0B	835,2M	648,1M
Margen operativo % i	43,0%	48,3%	53,9%	52,9%	47,8%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i	124,4M	84,9M	69,4M	49,7M	15,2M
Gastos por intereses i	595,1M	437,8M	219,2M	166,2M	172,3M
Otros ingresos no operativos	3,3M	-11,9M	54,1M	179,4M	40,4M
Resultado antes de impuestos i	933,7M	872,0M	942,1M	898,1M	531,4M
Impuesto sobre la renta i	33,5M	21,6M	20,9M	20,3M	13,8M
Tasa impositiva efectiva % i	3,6%	2,5%	2,2%	2,3%	2,6%
Beneficio neto i	900,2M	850,5M	921,2M	877,8M	517,6M
Margen neto % i	27,6%	33,2%	47,9%	55,6%	38,2%
Métricas clave
EBITDA i	2,4B	1,9B	1,4B	1,2B	910,1M
BPA (Básico) i	$4,03	$4,74	$6,41	$6,20	$3,71
BPA (Diluido) i	$4,03	$4,74	$6,41	$6,19	$3,71
Acciones en circulación básicas i	211575240	169216989	134050815	133374938	129541531
Acciones en circulación diluidas i	211575240	169216989	134050815	133374938	129541531

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Extra Space Storage de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i	138,2M	99,1M	92,9M	71,1M	109,1M
Inversiones a corto plazo i	-	-	-	-	-
Cuentas por cobrar i	129,7M	134,7M	85,9M	83,0M	-
Inventario i	-	-	-	-	-
Otros activos corrientes	-	-	-	-	-
Total de activos corrientes i	1,7B	929,7M	792,0M	617,8M	421,8M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i	689,8M	227,2M	221,7M	227,9M	252,2M
Fondo de comercio i	364,1M	489,2M	363,2M	16,5M	137,1M
Activos intangibles i	22,5M	147,6M	21,6M	16,5M	137,1M
Inversiones a largo plazo	15,7M	26,2M	54,8M	270,0K	-
Otros activos no corrientes	7,5M	9,8M	4,8M	166,6M	130,6M
Total de activos no corrientes i	27,2B	26,5B	11,4B	9,9B	9,0B
Total de activos i	28,8B	27,5B	12,2B	10,5B	9,4B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i	346,5M	334,5M	171,7M	142,3M	130,0M
Deuda a corto plazo i	1,4B	682,0M	945,0M	535,0M	949,0M
Porción corriente de deuda a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros pasivos corrientes	-	-	-	-	-
Total de pasivos corrientes i	1,8B	1,1B	1,2B	740,9M	1,1B
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i	11,7B	10,6B	6,6B	5,7B	5,1B
Pasivos por impuestos diferidos i	-	-	-	-	-
Otros pasivos no corrientes	538,9M	383,5M	289,7M	291,5M	272,8M
Total de pasivos no corrientes i	12,2B	11,0B	6,9B	5,9B	5,3B
Total de pasivos i	14,0B	12,0B	8,1B	6,7B	6,5B
Patrimonio
Acciones comunes i	2,1M	2,1M	1,3M	1,3M	1,3M
Ganancias retenidas i	-899,3M	-379,0M	-135,9M	-128,2M	-354,9M
Acciones en tesorería i	-	-	-	-	-
Otro patrimonio	-	-	-	-	-
Total del patrimonio de los accionistas i	14,9B	15,4B	4,1B	3,8B	2,9B
Métricas clave
Deuda total i	13,0B	11,3B	7,6B	6,2B	6,0B
Capital de trabajo i	-122,3M	-157,9M	-392,0M	-123,1M	-704,3M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Extra Space Storage de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Actividades operativas
Beneficio neto i	900,2M	850,5M	921,2M	877,8M	517,6M
Depreciación y amortización i	783,0M	506,1M	288,3M	241,9M	224,4M
Compensación basada en acciones i	22,9M	26,6M	21,4M	17,3M	16,3M
Cambios en capital de trabajo i	56,8M	-35,6M	9,0M	-31,5M	-84,0K
Flujo de efectivo operativo i	1,8B	1,3B	1,2B	1,1B	764,4M
Actividades de inversión
Gastos de capital i	-20,5M	-16,0M	-22,8M	-3,7M	-7,1M
Adquisiciones i	-286,5M	-1,4B	-275,9M	-23,1M	-64,4M
Compras de inversiones i	-	-	0	0	-300,0M
Ventas de inversiones i	-	-	-	-	-
Flujo de efectivo de inversión i	-992,7M	-1,4B	-334,3M	-120,7M	-612,0M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i	0	-5,4M	-67,5M	0	-67,9M
Dividendos pagados i	-1,4B	-1,0B	-805,3M	-601,0M	-467,8M
Emisión de deuda i	10,0B	8,7B	5,6B	5,7B	3,3B
Pago de deuda i	-8,7B	-7,1B	-4,2B	-5,5B	-2,6B
Flujo de efectivo de financiación i	-202,3M	423,1M	431,9M	-171,3M	236,7M
Flujo de efectivo libre i	1,9B	1,4B	1,2B	948,8M	764,1M
Cambio neto en efectivo i	596,8M	371,0M	1,3B	789,4M	389,1M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Extra Space Storage

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 29,75

P/E a futuro 28,63

Precio a valor contable 2,11

Precio a ventas 8,94

Relación PEG 0,87

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 28,77 %

Margen operativo 45,59 %

Rendimiento sobre el patrimonio 6,90 %

Rendimiento sobre activos 3,32 %

Salud financiera

Ratio corriente 2,08

Deuda a patrimonio 93,01

Beta 1,08

Datos por acción

BPA (TTM) $4,60

Valor contable por acción $64,97

Ingresos por acción $16,02

Comparación financiera con pares

Empresa	Capitalización de mercado	Relación P/E	Relación P/B	ROE	Margen de beneficio	Deuda/Patrimonio
exr	30,3B	29,75	2,11	6,90 %	28,77 %	93,01
Prologis	102,8B	29,85	1,95	6,37 %	38,69 %	61,59
Public Storage	50,4B	31,34	10,04	18,92 %	38,06 %	110,17
Lineage Logistics	10,0B	-10,83	1,06	-8,17 %	-10,57 %	83,74
Rexford Industrial	9,7B	29,44	1,07	3,75 %	32,18 %	36,51
CubeSmart	9,1B	24,25	3,22	13,04 %	34,20 %	118,36

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.